公司各部門：
根據(jù)服務(wù)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作需要,切實保障各項工作有序推進,現(xiàn)將《中科院合肥技術(shù)創(chuàng)新工程院服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化實施監(jiān)督檢查制度》予以印發(fā),請各部門遵照執(zhí)行。
特此通知
中科院合肥技術(shù)創(chuàng)新工程院
2020年11月2日
服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化試點監(jiān)督檢查制度
一、監(jiān)督檢查方式
1、對公司發(fā)布和釆用的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)實施狀況、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化法律法規(guī)的執(zhí)行情況，應(yīng)由公司標(biāo)準(zhǔn)化管理辦公室組織進行綜合性的監(jiān)督檢查，必要時可組織專項監(jiān)督檢查。
2、其中有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、安全、職業(yè)健康等管理體系中的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)可通過內(nèi)部審核的方式進行監(jiān)督檢查。
3、綜合性監(jiān)督檢查至少進行一次，并記錄監(jiān)督檢查情況。
二、監(jiān)督檢查內(nèi)容
1、服務(wù)過程和各項管理工作對已實施的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的符合情況。
2、服務(wù)過程和各項管理工作中已發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)的正式實施比例。
3、環(huán)境保護、安全、職業(yè)健康標(biāo)準(zhǔn)實施情況。
4、企業(yè)行為是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化法律、法規(guī)、強制性標(biāo)準(zhǔn)的要求。
三、監(jiān)督檢查程序
1、統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下分工負(fù)責(zé)。釆用統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分工負(fù)責(zé)相結(jié)合的方式，由企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理辦公室統(tǒng)一組織、協(xié)調(diào)，各有關(guān)部門或分標(biāo)委按專業(yè)分工對有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的實施情況進行監(jiān)督檢查。
2、制定監(jiān)督檢查計劃。企業(yè)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化管理辦公室應(yīng)在《服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化工作計劃》中，規(guī)定“標(biāo)準(zhǔn)實施情況監(jiān)督檢查計劃"，確定標(biāo)準(zhǔn)實施檢查的項目，對于新發(fā)布和釆用的標(biāo)準(zhǔn)，原則上在實施兩個月后統(tǒng)一安排監(jiān)督檢查。
3、制定實施方案。服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化管理辦公室應(yīng)根據(jù)“標(biāo)準(zhǔn)實施情況監(jiān)督檢查計劃”，在實施監(jiān)督檢查前制定“監(jiān)督檢查工作實施方案", 包括任務(wù)分工，所監(jiān)督企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（或外來文件）的類別或名稱、監(jiān)督形式、工作進度要求。
四、實施檢查
各部門應(yīng)根據(jù)“監(jiān)督檢查工作實施方案"中的分工、進度進行檢 查，主要檢查相關(guān)記錄與標(biāo)準(zhǔn)要求的符合性，現(xiàn)場工作情況與標(biāo)準(zhǔn)要 求的符合性，甄別已發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)未能正式實施的情況。
五、檢查結(jié)果的處理
1、制訂糾正措施。各部門根據(jù)檢查結(jié)果中體現(xiàn)的問題，制訂糾正措施。
2、跟蹤督促措施實施
分公司服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化管理辦公室對糾正措施實施情況進行跟蹤督促，如發(fā)現(xiàn)問題要及時向服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化工作領(lǐng)導(dǎo)小組反映，對重大的糾正和改進措施的跟蹤情況應(yīng)形成書面報告。
3、糾正措施的驗證
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糾正措施完成后，企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理辦公室應(yīng)對糾正措施完成情況組織驗證，驗證內(nèi)容包括：
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糾正措施是否均已按計劃實施；
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糾正措施的實施記錄是否完整并按規(guī)定管理；
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糾正措施是否均已按計劃按時完成；
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涉及標(biāo)準(zhǔn)文本的更改，是否已按標(biāo)準(zhǔn)文本控制的規(guī)定執(zhí)行。
4、納入績效考核
監(jiān)督檢查結(jié)果應(yīng)與工作責(zé)任掛鉤，對服務(wù)過程中和管理中不符合標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化法律法規(guī)的情況，由企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理辦公室責(zé)令限 期整改，并將監(jiān)督檢查的結(jié)果納入相應(yīng)績效考核管理之中。
